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    “中心” 2020年部门预算信息公开情况说明


    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《衡水市市级预算公开办法规定,现衡水市住房公积金管理中心2020年部门预算公开如下

    一、部门职责及机构设置情况年部门预算公开

    部门职责

    根据《衡水市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》, 衡水市住房公积金管理中心的主要职责是:

    1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划

    2)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况

    3)负责住房公积金的核算

    4)审批住房公积金的提取、使用

    5)负责住房公积金和保值和归还

    6)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告

    7)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

    机构设置:

    部门机构设置情况

    单位名称

    单位性质

    单位规格

    经费保障形式

    衡水市住房公积金管理中心

    自收自支

    处级

    财政性资金零补助

    二、部门预算安排的总体情况

    按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算。衡水市住房公积金管理中心部门机关收支包含在部门预算中。

    1、收入说明

    反映本部门当年全部收入。2020年预算收入4104.13万元,其中:一般公共预算收入 4104.13万元,基金预算收入 0万元,财政专户核拨收入0 万元,其他来源收入 0万元。

    2、支出说明

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映衡水市住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算 4104.13万元,其中基本支出2404.13万元,包括人员经费 2226.52万元和日常公用经费 177.61万元;项目支出 1700.00万元,主要为开展业务采购服务、系统建设、维护费用、房屋租赁费项目;其他支出 0万元。

    3、比上年增减情况

    2020年预算收支安排 4104.13万元,较2019年预算增加 233.45万元,其中:基本支出增加221.78万元,主要是人员经费增加;项目支出增加 11.67万元,无其他支出。

    三、机关运行经费安排情况

    2020年,我部门机关运行经费共计安排 177.61万元,主要用于办公费、公车运行维护费等日常运行支出。

    四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

    2020年,我部门财政拨款三公经费预算安排31.36 万元,其中因公出国(境)费0 万元;公务用车购置及运维费 26万元(其中:公务用车购置费为 0万元,公务用车运26 万元);公务接待费5.36 万元。与2019相比持平,无增减变化。

    五、预算绩效信息

    第一部分 部门整体绩效目标

    (一)总体绩效目标

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委九届十次全会和市委四届六次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,精准落实房住不炒定位,以服务全市经济社会发展大局为中心,以加强住房公积金风险防控、归集扩面和资金有效使用为着力点,以加强党的建设、制度建设和信息化建设为主抓手,不断推进管理水平、工作效能和服务质量迈上新水平,全力推进我市住房公积金事业高质量、高速度发展,为建设经济强市、美丽衡水作出新的更大贡献

    (二)分项绩效目标

    1、大力推动公积金业务发展

    绩效目标:积极拓宽归集渠道,努力寻求增长空间,进一步扩大住房公积金制度覆盖面;积极支持缴存职工刚性住房需求,加大对房地产开发企业拒贷限贷的打击力度,切实让政策发挥作用,群众得到实惠;深入研究市场形势,科学配置资金,实现收益最大化。

    绩效指标:稳妥有序推进自由职业者、个体工商户建制工作,实现年度归集额增长率 5%,发放住房公积金个人贷款比率达到 70%以上,实现住房公积金增值收益达到1.4%以上。个人住房贷款逾期率控制在0.02%以下。

    2、防范化解各项风险隐患

    绩效目标:主动防范,及时化解风险隐患,对住房公积金缴存、提取、使用、资金调拨等关键环节进行全面梳理评估;集中攻坚,切实降低个贷逾期率;加大力度,严厉打击骗提骗贷,有效维护住房公积金制度的公平性、严肃性。

    绩效指标:严格执行国家、省、市相关规定,召开 4 次管委会会议,审议重要事项;每月召开资金管理领导小组会议,每季度听取资金管理工作报告;加大内审稽核力度,专项稽核工作不少于 3次;加大逾期贷款催收力度,不断完善催收流程、逐户建立催收台账,有序开展法律诉讼,确保逾期

    率在 0.02%以下;深入开展“扫黑除恶”专项斗争,及时向公安部门移交问题线索。

    3、不断提升规范化管理水平

    绩效目标:着力提升住房公积金规范化、精细化管理水平,把制度建设摆在突出位置,不断规范业务操作,逐步加强内部管理,切实保障资金安全。进一步提高制度质量,夯实制度体系,扎紧制度笼子,不断健全制度,完善机制。加强住房公积金业务培训指导,不断提升业务效能。

    绩效指标:建立健全各项规章制度 10 项以上,健全完善管运分离、统一核算的管理模式,重新修订各部门工作职责,制定各部门业务考核指标,机关科室业务考核指标不低于 10 个,管理部业务考核指标不低于 6 个;认真对照国家住房公积金归集、提取、贷款、资金管理、基础数据等业务标准,

    梳理业务流程,减少制度盲区,努力做到每项工作有规可依、每个流程有章可循、每笔业务有据可查,确保各项业务标准不折不扣落实到位。开展住房公积金业务培训期次不少于四期,减少业务差错率,进一步提高业务办结效率,不断提升规范化管理水平。

    4、全面提升住房公积金服务效能

    绩效目标:创新服务手段,举全中心之力强力推进信息化建设,加强综合服务平台建设;简化办事要件,压缩办结时限,全力推进住房公积金信息共享工作,让办事群众办理住房公积金业务更加方便快捷。

    绩效指标:全面推行住房公积金缴存、提取、贷款业务网上办理、手机办理,缴存单位可在网上办理单位信息变更、缴存基数调整、汇缴核定等缴存业务,办事群众可 7*24 小时,随时随地办理离退休提取、离职半年提取、公积金还贷提取等业务,离柜率达到 70%以上;全面推行提取到个人模式,

    提取实时办结,10 分钟完成全部业务;住房公积金个人贷款在 10 个工作日内办结。积极与人行、住建、人社部门沟通协调,打通数据壁垒,以信息共享促进流程优化、要件瘦身,逐步实现住房公积金业务“零材料”办理。

    (三)工作保障措施

    1.坚持高标准、严要求的管理机制,不断强化内部建设。一是加强队伍建设。始终坚持抓班子、带队伍,牢固树立用制度管人管事的工作理念,坚持重实干重实绩的用人导向,坚持德才兼备、以德为先的选人用人原则,全面激发干部职工担当作为的工作热情,在中心积极营造干事创业、奋勇争先的浓厚氛围。二是强化运行分析。立足全局,强化过程监控,进一步健全统计工作机制,加强对住房公积金数据的挖掘和运用,不断提高运行分析水平和质量,以全面、完整、精确的数据为住房公积金管理科学决策提供有力支撑。三是严格资金监管。严格按照双贯标建设要求,对照《资金管理业务标准》,大力推进银行账户精简归并工作。截至830日,以各县市区管理部名义设立的活期存款账户全部注销,按规定在11家合作银行中各自开设了1个归集账户,在9家委托贷款银行中各自开设了1个委托贷款基金账户,并在建行开设了1个增值收益户。今年以来,共精简银行账户45个,进一步强化了资金流向监控,提高了资金管理效率。

    2.坚持严格规范的业务标准,充分发挥住房公积金互助保障作用。一是不断强化市场导向。认真贯彻落实党中央、国务院和省、市关于房地产工作的决策部署,使公积金政策更精准对接发展所需、基层所盼、民心所向,坚决抑制投资、投机性购房行为,为我市加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度提供有力支持。二是进一步规范住房公积金归集、提取使用行为。及时调整完善住房公积金归集、提取政策,进一步加强住房公积金管理,制定了《衡水市住房公积金归集提取实施细则》,使住房公积金惠民政策的公助作用得以充分彰显。三是积极落实降成本政策。严格按照省、市有关要求,继续执行阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策,规范缴存基数上限,进一步提高降低住房公积金缴存比例和缓缴的审批效率,切实减轻企业负担,增加企业发展活力。

    3.坚持预防为主原则,进一步提升资金风险防控水平。一是建立健全风险防范长效机制。在各项公积金业务办理的不同环节,进一步健全了关键岗位设置不相容和任职回避等岗位制衡机制,强化对风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态管控,最大限度地保障资金运行安全。二是全面开展电子稽查工作。充分利用电子化检查工具,以政策合规性、业务规范性、资金安全性为稽查重点,全面梳理核查各类风险点,并在此基础上,及时总结风险特征和发生规律,不断增强隐患排查能力,细化风险防控责任,完善内部风险和廉政风险常态化防控机制,确保管理运行安全合规。三是深入开展扫黑除恶专项斗争。充分运用宣传和法律手段,深入开展违规提取住房公积金、骗取住房公积金贷款、严重贷款逾期等治理工作,特别是重点治理利用非法中介骗提骗贷的行为,强化部门联动,依法维护全体缴存职工的合法权益。

    4.坚持以创新引领发展,持续加强信息化建设。一是扎实推进全国数据平台接入工作。在双贯标成果的基础上,于5月份完成了全国数据平台接入工作,各项数据正常上传,保障了住房公积金业务的正常运作。二是全面推进查询全流程网上办理。依托全省一体化在线政务服务平台,通过精简业务流程、数据交换共享,于6月份完成了与省冀时办”APP的对接工作,9月初已实现缴存职工个人基本信息、缴存和贷款情况的查询功能。三是下大力清理规范历史数据。中心双贯标为基础、以电子稽查工具为手段,积极协调受托银行和软件公司,组成工作专班,强化责任落实,对封存账户过多、一人多户、一人多缴、信息不全、信息错误等问题加大清理力度,全面掌握业务明细,补齐数据缺项,确保业务数据真实、准确、全面。截至目前,通过电子化检查工具检查出的75848条问题数据,现整改率已达到73.8%

    5.坚持以人民为中心的服务宗旨,不断提升服务能力和水平。一是认真落实住房公积金贷款最多跑一次改革任务。按照进一扇门、并联审批、网上办理的要求,进一步优化系统、简化流程,加强与相关部门的协同联动,于6月底完成了贷款群众只进一扇门的要求,减少了贷款职工排队次数、缩短了业务时间,为实现一窗受理奠定了基础。二是大力推进综合服务平台建设。目前,平台的基础建设已经完成,渠道建设的招投标工作正在实施,力争年底前全部完成并上线。三是全面推进政务公开和信息公开。通过网站、微信公众号、政务公开栏等多种形式,及时公布我市最新住房公积金政策、业务办理流程、工作动态等内容,最大限度地方便缴存单位和职工。

    6.坚持新时代党的建设总要求,着力营造风清气正的政治生态。一是扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,牢牢把握守初心、担使命,找差距、抓落实的总要求,紧密结合住房公积金管理工作,把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程,切实将主题教育的良好实效转化为推动住房公积金事业发展的强大动力。二是深化纠正四风和作风纪律专项整治。以加强工作纪律为抓手,进一步带动廉洁纪律、组织纪律、群众纪律、作风纪律和生活纪律严起来,努力在新时代展现住房公积金队伍忠诚、干净、担当的新形象。三是不断加强基层党建工作。认真落实三会一课制度,进一步丰富组织活动,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,以党建活动促进各项业务工作蓬勃开展。

    第二部分  预算项目绩效目标:

    1、补公务用车差额绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常运行

    2、及时支付相关费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    得到广大受众的好评

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    资金支付及时性,完成效率

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意数量占总数

    是否耽误工作

    工作计划

    2、补公用经费差额绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常开展工作

    2、及时支付相关费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    保障日常用工作正常开展

    90保障日常工作正常开展工作

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90保障日常工作正常开展工作

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    ≥90

    工作计划

    效果指标

    社会效益指标

    社会影响力

    得到广大受众的充分认可。

    保障日常工作正常开展工作

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    ≥90%

    工作计划

    可持续影响指标

    反映未来发展的可持续性

    保障日常工作正常开展工作

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意数量占总数100%

    ≥90%

    工作计划

    3、残疾人保障金绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常开展

    2、及时缴纳费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    满意

    是否耽误工作

    工作计划

    4、法律顾问绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常开展

    2、及时支付费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    社会效益指标

    完成率

    得到广大受众的充分认可。

    90%

    工作计划

    经济效益指标

    优良率

    反映外宣品的使用程度

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意

    100%

    经往经验

    5、房屋租赁费绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常开展工作

    2、及时支付相关费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意数量

    是否耽误工作

    没有耽误工作为优秀

    6、公务员医疗补助绩效目标表

    绩效目标

    1、按时缴纳

    2、足额缴纳

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90资金支付及时性,完成效率

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    社会效益指标

    社会影响力

    得到广大受众的充分认可。

    得到广大受众

    工作计划

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    资金支付及时性,完成效率

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    保险缴纳情况

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意数量占总数100%

    100%

    以往经验

    7、开展业务采购服务绩效目标表

    绩效目标

    1、及时缴纳各项社会保障

    2、按时发放工资

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    社会效益指标

    社会影响力

    在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。

    得到广大受众的充分认可。

    工作计划

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意数量

    是否耽误工作

    没有耽误工作为优秀

    8、设备购置绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常开展

    2、完成国产化替代用等

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影

    90%

    工作计划

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意数量占总数的比例。

    100%

    没有耽误工作为优秀

    9、诉讼费、律师费绩效目标表

    绩效目标

    1、保障工作正常开展

    2、及时支付相关费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    满意

    90%

    没有耽误工作为优秀

    10、系统建设、维护费用绩效目标表

    绩效目标

    1、保障工作正常开展

    2、及时支付相关费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比100%

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    能够长期较好地保障住房公积金业务有效稳定运行。

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意数量占总数的100%

    是否耽误工作

    没有耽误工作为优秀

    11、系统维护费(机房电费)绩效目标表

    绩效目标

    1、保障工作正常开展

    2、及时缴纳费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    满意

    100%

    没有耽误工作为优秀

    12、线路租赁费绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常开展

    2、及时缴纳费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    100保障办公楼专线及通迅设备畅通

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    100%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    100保障办公楼专线及通迅设备畅通

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    资金支付及时性,完成效率

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    保障办公楼专线及通迅设备畅通

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    满意

    100%

    以往经验

    13、修缮费绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常开展

    2、保障工程质量

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    满意

    100%

    没有耽误工作为优秀

    14、宣传费绩效目标表

    绩效目标

    1、日常工作正常开展

    2、及时支付相关费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    社会效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    群众满意

    100%

    以往经验

    15、印刷费绩效目标表

    绩效目标

    1、保障日常工作正常开展

    2、及时支付相关费用

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    绩效指标描述

    指标值

    指标值确定依据

    产出指标

    时效指标

    完成率

    按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    数量指标

    覆盖率

    公积金覆盖情况

    90%

    工作计划

    质量指标

    优良率

    完成数量占总数量的比例(百分比)

    90%

    工作计划

    效果指标

    经济效益指标

    优良率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    经济效益指标

    完成率

    反映预算支出对以济发展带来的影响

    90%

    工作计划

    可持续影响指标

    覆盖率

    反映未来发展的可持续性

    90%

    工作计划

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    满意

    100%

    没有耽误工作为优秀


    六、政府采购预算情况  

    2020年,我部门安排政府采购预算 425万元。具体内容见下表。

    部门政府采购预算


    七、国有资产信息

    我部门(含下属单位)上年末固定资产金额为 3828.81万元本年度各单位拟购置固定资产总额为425 万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

    衡水市市直部门固定资产占用情况表

    编制部门:衡水市住房公积金管理中心

    截止时间:2019年12月31日  

    项   目

    数量

    价值(金额单位:万元)

    资产总额

    ——

    1、房屋(平方米)

    6783.74

    2200

       其中:办公用房(平方米)

    2、车辆(台、辆)

    13

    135.13

    3、单价在20万元以上的设备

    4、其他固定资产

    1493.68

    八、名词解释

    1、一般公共预算拨款收入指市级财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

    7三公经费:纳入级财政预算管理的三公经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    9上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    九、其他需要说明的事项

    我部门无其他需要说明的事项。


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